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4. Utilisation des fonds
4.1. Prospection et intervention
Quatre équipes sur les onze qui sont intervenues durant cette campagne ont été financées pendant deux mois (octobre/novembre) sur des fonds de l’aide d’urgence allemande. Il s’agit des équipes suivantes :
– 1 équipe de coordination (responsable du Centre de Lutte antiacridienne)
– 2 équipes d’intervention (E2 et E6)
– 1 équipe d’entretien (s’occupant de l’entretien des appareils d’épandage).
Le financement des autres équipes et celui de l’hélicoptère pour 120 heures de vol avait été pris en charge par la FAO et ce pendant toute la campagne qui s’est poursuivie encore durant le mois de décembre.
L’emploi des fonds alloués était déterminé en fonction des chiffres fournis mensuellement dans la demande de financement :
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Besoins en matériels et coûts des équipes calculés par le Centre de Lutte antiacridienne sur un mois (30jours) |
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Équipe de coordination |
Équipe d’entretien |
Équipe d’intervention |
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Carburant: 60 UM/l |
1 Toyota |
1 Toyota |
2 Toyota 1 Unimog |
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Toyota (20 l/100 km) |
200 km/j |
72 000 UM |
150 km/j |
54 000 UM |
150 km/j |
108 000 UM |
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Unimog (40 l/100 km) |
150 km/j |
108 000 UM |
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Sous-total : |
72 000 UM |
54 000 UM |
216 000 UM |
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Personnel :(par journée) |
coordinateur : |
2 000 UM |
technicien : |
1 500 UM |
prospecteur : |
1 500 UM |
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chauffeur : |
1 250 UM |
assistant : |
1 000 UM |
guide : |
1 000 UM |
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1coordinateur |
60 000 UM |
2 techniciens |
90 000 UM |
1 prospecteur |
45 000 UM |
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|
1 chauffeur |
37 500 UM |
1 chauffeur |
37 500 UM |
3 chauffeurs |
112 500 UM |
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|
1 assistant |
30 000 UM |
1 assistant |
30 000 UM |
2 assistants |
60 000 UM |
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|
2 guides |
60 000 UM |
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Sous-total : |
127 500 UM |
157 500 UM |
277 500 UM |
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Divers : |
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Lubrifiants 25 |
8 000 UM |
13 500 UM |
54 000 UM |
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Médicaments |
5 000 UM |
10 000 UM |
10 000 UM |
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Dépenses div. forfait |
10 000 UM |
20 000 UM |
20 000 UM |
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Sous-total : |
33 000 UM |
43 500 UM |
84 000 UM |
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Total : |
232 500 UM |
255 000 UM |
547 500 UM |
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Somme 2 équipes d’intervention |
1 125 000 UM |
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Coûts des équipes |
232 500 UM |
255 000 UM |
1 125 000 UM |
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Somme totale : |
pour 1 mois :1 612 500 UM |
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pour 2 mois : 3 225 000 UM |
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– Remarque : Sur cette base de calcul, les dépenses générées sur 2 mois auraient dépassé de 555 000 UM le budget de 2 6770 00 UM qui devait assurer également le financement de l’équipe d’accompagnement de la GTZ.
Le tableau ci-après montre les dépenses pour les mois d’octobre et de novembre 1996 décomptées par le service administratif de la GTZ pour les quatre équipes mauritaniennes et l’équipe de la GTZ.
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Coûts de 4 équipes et de l’équipe GTZ durant les mois d’octobre et novembre 1996 |
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Octobre 4 équipes |
1 équipe de coordination 31 jours |
1 équipe d’entretien 21 jours |
2 équipes d’intervention 31 jours |
Dépenses |
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Personnel |
131 750 UM |
110 250 UM |
511 500 UM |
753 500 UM |
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|
Carburant |
74 400 UM |
55 800 UM |
446 400 UM |
576 600 UM |
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|
Carburant |
montant forfaitaire : 600 000 UM |
600 000 UM |
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|
Médicaments |
5 000 UM |
10 000 UM |
20 000 UM |
35 000 UM |
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|
Dépenses diverses |
10 000 UM |
20 000 UM |
40 000 UM |
70 000 UM |
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|
Somme |
221 150 UM |
196 050 UM |
1 017 900 UM |
1 458 500 UM |
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Novembre - 4 équipes - 30 jours pour chacune des équipes |
Dépenses |
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|
Personnel |
127 500 UM |
112 500 UM |
435 000 UM |
675 000 UM |
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|
Carburant |
montant forfaitaire 400000 UM |
400 000 UM |
||||
|
Somme |
127 500 UM |
112 500 UM |
435 000 UM |
1 075 000 UM |
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Remarque : pas de dépenses de lubrifiants en octobre et en novembre. En novembre, réduction des dépenses en carburant et de personnel, pas de dépenses de médicaments et de dépenses générales. |
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Oct./Nov. - 4 équipes |
Somme totale |
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|
Personnel |
259 250 UM |
297 150 UM |
946 500 UM |
1 428 500 UM |
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|
Carburant |
600 000+400 000 UM |
1 000 000 UM |
||||
|
Médicaments |
5 000 UM |
10 000 UM |
20 000 UM |
35 000 UM |
||
|
Dépenses diverses |
10 000 UM |
20 000 UM |
40 000 UM |
70 000 UM |
||
|
Somme totale |
274 250 UM |
327 150 UM |
1 006 500 UM |
2 533 500 UM |
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Équipe GTZ |
Octobre/ Novembre - 58 jours |
Dépenses |
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Personnel |
1 chauffeur, 1 homologue, 1 assistant |
220 000 UM |
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Carburant/lubrifiant |
8120 km, Ø 140 km/jour, 25 l/100 km |
150 000 UM |
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Rép./pièces détachées |
vieille Toyota Landcruiser, plusieurs réparations |
150 000 UM |
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Équipement de camping Dépenses diverses |
complet pour 3 personnes appareils d’épandage |
95 000 UM 40 000 UM |
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|
Somme |
655 000 UM |
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Dépenses totales : décompte selon le service administratif de la GTZ pour les postes prospection/intervention : |
Dépenses |
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|
Mise à disposition selon planification |
2 670 000 UM |
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Dépenses pour 4 équipes octobre/novembre |
2 533 500 UM |
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Dépenses pour l’équipe GTZ jusqu’au 4/12/96 (autres dépenses à rendre en comte) |
655 000 UM |
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Somme dépenses |
3 188 500 UM |
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Dépenses jusqu’au 01/12/1996 selon comptabilité |
2 979 804 UM |
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Différence en raison des dépenses liées à l’équipe GTZ qui n’ont pas encore été prises en compte sous le poste Réparations de véhicules et matériel de terrain et qui sont contenues dans le tableau récapitulatif § 4.3) |
(208 696 UM) |
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4.2. Réparations de véhicules et pièces détachées
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Décompte selon le service administratif de la GTZ pour les postes Réparations de véhicules et pièces détachées |
Montant |
|
Mise à disposition selon planification |
8 900 000 UM |
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Dépenses jusqu’au 01/12/1996 selon comptabilité |
5 908 641 UM |
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Avoir |
2 991 359 UM |
Un certain nombre d’Unimog ont été amenés à l’atelier Mercedes pour inspection et réparation. Deux des Unimog ont été équipés de nouveaux moteurs au titre de l’aide en marchandises. Deux pick-up Mercedes ont subi des réparations. Des réparations et des pièces détachées ont été nécessaires pour les véhicules Toyota. Des pièces de rechange pour les pulvérisateurs ont également été achetées localement.
Il est probable que toutes les factures n’avaient pas encore été présentées au moment du décompte de sorte que l’avoir était en fait inférieur à 2 991 359 UM. Il convient également de déduire 309 804 UM décomptés en trop sous Prospection/Opérations de lutte (cf. tableau § 4.3, 1re ligne).
Quatre autres pick-up Mercedes, deux Unimog et cinq pick-up Toyota devraient subir des réparations. Certaines de ces véhicules devraient nécessiter des réparations importantes.
Un rapport du Centre de Lutte antiacridienne indiquera les véhicules qui en fin de compte auront été remis en état.
4.3. Récapitulation des dépenses
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Mesure d’aide d’urgence - Dépenses au 1/12/1996 en Ouguiyas (UM) |
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Postes/Fonds |
Mis à disposition |
Passés en compte octobre |
Passés en compte novembre |
Utilisés au l/12/96 |
Différence par rapport aux fonds mis à disposition |
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Prospection Opérations de lutte |
2 670 000 |
166 750 |
2 802 354 |
2 979 804 |
+ 309 804 |
|
Réparations pièces détachées |
8 900 000 |
2 835 456 |
3 073 185 |
5 908 641 |
- 2 991 359 |
|
Entrepôts pesticides |
1 335 000 |
– |
– |
– |
- 1 335 000 |
|
Labo/atelier |
1 335 000 |
– |
720 220 |
720 220 |
- 614 780 |
|
Matériels de terrain |
623 000 |
577 900 |
– |
577 900 |
- 45 100 |
|
Divers |
250 |
1 302 |
1 552 |
+1 552 |
|
|
Total |
14 863 000 |
3 580 356 |
6 597 061 |
10 177 417 |
- 4 685 583 |
– Entrepôts de pesticides : Les fonds mis à disposition pour ce poste n’avaient pas encore été utilisés. Il existait certes une liste de priorités établie par Messieurs Graf et Abdallahi Ould Babah, mais dans aucun des sites prévus (Zouérate, Ayoûn, Kankossa, Nouakchott, Rosso) le partenaire n’avait pu créé les conditions nécessaires. Il manquait des autorisations, des titres de cession ou des devis acceptables.
– Laboratoire/atelier : Un appareil de climatisation et des câbles électriques ont pu être installés au Centre de Lutte antiacridienne. Les premiers travaux pour l’installation de l’atelier – également au Centre – avaient débuté. La phase de présentation de devis avant la passation des commandes était sur le point de s’achever.
– Matériels de terrain : Ce poste est épuisé. Les équipements de camping et de protection ont été livrés et ont pu être remis au partenaire en décembre.